目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要承擔(dān)國家和地方的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性的熱帶經(jīng)濟(jì)作物的基礎(chǔ)性科學(xué)研究和創(chuàng)新性、應(yīng)用型研究任務(wù)，開展特色熱帶經(jīng)濟(jì)作物新品種選育、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)集成研究與成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化及推廣，提供熱帶植物品種鑒定、標(biāo)準(zhǔn)制定、病蟲草害預(yù)警，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估、種植技術(shù)咨詢、培訓(xùn)和科普教育等基礎(chǔ)科研和公益性服務(wù)，為熱區(qū)特色資源保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)安全提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。

一是人才引進(jìn)方面。招聘到4名碩士。二是高層次人才項目方面。申報云南“兩類”人才項目1項，獲云南省技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)1項；申報德宏州“英才興邊”計劃4項，獲支持2項；申報云南省科技副總1人，并獲得支持。三是職稱晉升方面。申報自然科學(xué)系列高級職稱9人（申報研究員2人，申報副研究員7人）。

2.科研項目申報與管理。

一是組織申報各類項目46項，獲資助項目33項，獲資助經(jīng)費266萬元。二是做好在研項目管理。現(xiàn)有在研項目104項，包括國家級3項、省部級91項（含72項“三區(qū)”及特派員項目）、地廳級2項、州市級5項、橫向項目3項。完成基本業(yè)務(wù)費年度自評工作及年度執(zhí)行情況檢查。

3.科技成果產(chǎn)出。

成果登記2項，申報新品種5個，其中1個通過審定，2個通過現(xiàn)場評審；申請專利4件；發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)9項，地方標(biāo)準(zhǔn)3項。發(fā)表學(xué)術(shù)論文16篇，其中SCI收錄論文1篇、核心期刊論文7篇。

4.科研平臺建設(shè)。

一是確保現(xiàn)有12個平臺正常運行，2023年云科瑞麗眾創(chuàng)空間孵化企業(yè)2家。二是組織咖啡、藥用植物兩個中心申報院士專家工作站3個，其中2個省級專家工作站，1個州級專家工作站，州級專家工作站獲得資助。三是試驗基地建設(shè)與維護(hù)能力進(jìn)一步夯實。橡膠、咖啡試驗基地道路和灌溉條件進(jìn)一步完善。試驗區(qū)空間規(guī)劃不斷完善，加強(qiáng)植物資源的收集力度，提升試驗基地科普、研學(xué)等展示功能。

5.成果轉(zhuǎn)化與技術(shù)服務(wù)初見成效。

一是全年完成技術(shù)合同登記19項，登記合同金額396.15萬元。二是成果轉(zhuǎn)化平臺和渠道進(jìn)一步拓寬。三是發(fā)布預(yù)警信息指導(dǎo)生產(chǎn)，聯(lián)合三個科研所共向云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)站發(fā)布預(yù)警信息11期，聯(lián)合項目牽頭專家向我國植膠區(qū)發(fā)布預(yù)警信息13期；橡膠相關(guān)產(chǎn)業(yè)5個QQ平臺或微信平臺發(fā)布橡膠樹病蟲害監(jiān)測預(yù)警信息與防控簡報15期。四是推廣熱作主導(dǎo)技術(shù)3項，累計推廣面積34.12 萬畝。五是加大熱作良種苗木推廣力度，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁育咖啡種苗300萬株，推廣熱作良種苗木45.43萬株。六是開展技術(shù)培訓(xùn)和咨詢，提高種植戶的種植技術(shù)水平，全年共組織開展橡膠、咖啡等各類種植技術(shù)培訓(xùn)35期，培訓(xùn)1967人，發(fā)放技術(shù)資料1639份；科技對口服務(wù)進(jìn)一步深化，對口技術(shù)服務(wù)5次，派出科技人員1名。

 

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括4個職能部門、6個研究中心和2個后勤保障中心，即：科研辦公室、財務(wù)辦公室、綜合辦公室、黨委辦公室、橡膠研究中心、咖啡研究中心、藥用植物研究中心、檢測中心、成果轉(zhuǎn)化中心、果蔬花卉研究中心、城北綜合農(nóng)貿(mào)市場、科技培訓(xùn)中心。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所作為二級預(yù)算單位納入云南省農(nóng)墾局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2023年末實有人員編制119人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員97人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員152人（離休0人，退休152人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有使用政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，也沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2023年度收入合計4124.07萬元。其中：財政撥款收入3371.27萬元，占總收入的81.75%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入747.48萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的18.12%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.32萬元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計增加2005.18萬元，增長94.63%。其中：財政撥款收入增加2019.48萬元，增長149.39%，主要原因是本年財政撥款基本建設(shè)項目增加1430萬元，同時單位撥款方式變為全額撥款，財政撥款工資福利支出增加，導(dǎo)致收入增加較大；上級補(bǔ)助收入增減0.00萬元，增降0.00%；事業(yè)收入增加290.64萬元，增長63.62%，主要原因是單位技術(shù)服務(wù)和試制產(chǎn)品收入增加；經(jīng)營收入增減0.00萬元，增降0.00%；附屬單位上繳收入增減0.00萬元，增降0.00%；其他收入減少304.94萬元，下降98.29%，主要原因是本年單位財政撥款方式變?yōu)槿~撥款，單位國有資產(chǎn)出租出借收入全部納入非稅收入管理。

二、支出決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2023年度支出合計4202.32萬元。其中：基本支出1937.43萬元，占總支出的46.10%；項目支出2264.89萬元，占總支出的53.90%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2180.08萬元，增長107.81%。其中：基本支出增加640.85萬元，增長49.43%，主要原因是本年單位撥款方式變?yōu)槿~撥款，單位補(bǔ)繳了以前年度欠繳養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；項目支出增加1539.23萬元，增長212.11%，主要原因是本年財政撥款基本建設(shè)項目支出增加1430萬元；上繳上級支出增減0.00萬元，增降0.00%；經(jīng)營支出增減0.00萬元，增降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增減0.00萬元，增降0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1937.43萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1745.96萬元，占基本支出的90.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費191.47萬元，占基本支出的9.88％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2264.89萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1464.43萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（科研院所科技項目支出）800.46萬元，多項工作取得進(jìn)展。一是成果登記2項，申報新品種5個，其中1個通過審定，2個通過現(xiàn)場評審；申請專利4件；發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)9項，地方標(biāo)準(zhǔn)3項；發(fā)表學(xué)術(shù)論文16篇，其中SCI收錄論文1篇、核心期刊論文7篇。二是全年完成技術(shù)合同登記19項，登記合同金額396.15萬元。三是發(fā)布預(yù)警信息指導(dǎo)生產(chǎn)，聯(lián)合三個科研所共向云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)站發(fā)布預(yù)警信息11期，聯(lián)合項目牽頭專家向我國植膠區(qū)發(fā)布預(yù)警信息13期；橡膠相關(guān)產(chǎn)業(yè)5個QQ平臺或微信平臺發(fā)布橡膠樹病蟲害監(jiān)測預(yù)警信息與防控簡報15期。四是推廣熱作主導(dǎo)技術(shù)3項，累計推廣面積34.12 萬畝；五是加大熱作良種苗木推廣力度，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁育咖啡種苗300萬株，推廣熱作良種苗木45.43萬株。六是開展技術(shù)培訓(xùn)和咨詢，提高種植戶的種植技術(shù)水平，全年共組織開展橡膠、咖啡等各類種植技術(shù)培訓(xùn)35期，培訓(xùn)1967人，發(fā)放技術(shù)資料1639份。                     

2.農(nóng)林水（農(nóng)業(yè)項目）支出1464.43萬元，主要用于單位農(nóng)業(yè)能力中央基建投資（橡膠能力項目）專項項目支出。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3371.27萬元，占本年支出合計的80.22%。與上年相比增加2019.48萬元，增長149.39%，主要原因是本年財政撥款基本建設(shè)項目增加1430萬元，同時單位撥款方式變為全額撥款，財政撥款工資福利支出增加，導(dǎo)致收入增加較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1477.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥

款總支出的43.82%。主要用于單位正常的科學(xué)研究工作。其中：基本支出1145.07萬元，項目支出332.09萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出174.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.17%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出166.08萬元和事業(yè)單位離退休支出8.37萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出129.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。主要用于單位的各項醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1464.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.44%。主要用于單位天然橡膠基地建設(shè)等專項資金。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政

撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出125.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.73%。主要用于單位住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款

總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增減0.00萬元，增降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增減0.00萬元，增降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增減0.00萬元，增降0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增減0.00萬元，增降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增減0.00萬元，增長降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增減0.00萬元，增降0.00%，主要原因是機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所資產(chǎn)總額6948.29萬元，其中，流動資產(chǎn)998.13萬元，固定資產(chǎn)4041.95萬元（凈值），對外投資及有價證券64萬元，在建工程1087.98萬元，無形資產(chǎn)209.73萬元（凈值），其他資產(chǎn)546.50萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1977.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少247.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋29854.38平方米，賬面原值2139.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入292.88萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額242.08萬元，其中：政府采購貨物支出242.08萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額242.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額242.08萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)

用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：反映單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

3.事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

4.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出——基礎(chǔ)研究：反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實用價值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專項科學(xué)研究支出，以及國家實驗室、國家重點實驗室、重大科學(xué)工程、高層次科技人才等支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出——技術(shù)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出——其他科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)獎勵、核事故應(yīng)急指揮、已轉(zhuǎn)制為企業(yè)的各類科研機(jī)構(gòu)的補(bǔ)助支出等用于科技方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

12.農(nóng)林水支出——農(nóng)業(yè)農(nóng)村：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。

13.住房保障支出——住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

附件1：2023年度部門決算表